0. Bestuur en Ondersteuning

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die onder dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

0. Bestuur en Ondersteuning

Financiële samenvatting

Programma Bestuur en Ondersteuning

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Lasten

Bestuur

3.425

2.642

2.638

2.441

2.379

2.374

Mutaties reservers

45.777

14.082

1.302

5.014

20.132

1.396

Resultaat rekening van baten en lasten

11.158

284

0

0

0

0

Burgerzaken

3.301

4.162

3.257

3.245

2.848

2.750

Beheer overige gebouwen en gronden

610

847

788

788

788

788

Overhead

61.328

66.645

27.735

28.100

27.803

26.863

Treasury

13.878

23.588

62

-144

-60

26

OZB Woningen

806

739

742

780

749

700

OZB Niet-woningen

0

0

318

358

326

280

Belastingen overig

24

27

226

269

236

190

Overige baten en lasten

781

63

28

185

345

-839

Totaal Lasten

141.088

113.079

37.096

41.033

55.545

34.527

Baten

Bestuur

-341

-318

0

0

0

0

Mutaties reservers

-51.736

-24.884

-8.064

-10.370

-22.779

-1.726

Burgerzaken

-1.482

-1.478

-1.518

-1.518

-1.171

-1.171

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.778

-1.780

-1.801

-1.802

-1.878

-1.879

Overhead

-41.098

-42.305

-593

-906

-922

-922

Treasury

-22.720

-32.477

-4.996

-4.950

-4.900

-4.869

OZB Woningen

-9.600

-10.642

-10.798

-10.808

-11.443

-11.465

OZB Niet-woningen

-1.000

0

0

0

0

0

Parkeerbelasting

-183

-193

-220

-220

-220

-220

Belastingen overig

-1.117

-817

-606

-605

-606

-606

Algemene en overige uitkeringen

-95.934

-97.307

-94.213

-95.089

-96.576

-97.078

Overige baten en lasten

-17

0

0

0

0

0

Totaal Baten

-227.006

-212.202

-122.809

-126.267

-140.494

-119.935

Saldo van lasten en baten

-85.918

-99.124

-85.713

-85.234

-84.949

-85.409

Bedragen x € 1.000,-

Verschillenanalyse Begroting 2016 - Begroting 2017

Lasten
Binnen het programma Bestuur en Ondersteuning zijn de lasten in 2017 ten opzichte van 2016 sterk afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er binnen de begroting sprake is van een gewijzigde kostentoerekening voor de inzet van ambtelijke capaciteit door de vernieuwde landelijke verslaggevingsregels (Besluit Begroting en Verantwoording) en de indeling naar taakvelden. Daarnaast zijn de lagere abonnementskosten bij de nieuwe telefoonprovider zichtbaar. In 2016 is bovendien het exploitatieresultaat in de algemene reserve vrij besteedbaar gestort.
Ook voor het taakveld Treasury geldt een sterke afname van de lasten. Deze afname wordt veroorzaakt doordat in begroting 2017 rekening is gehouden met een lager renteomslagpercentage en een lagere rente over geldleningen. Echter de grote afwijking wordt verklaard door de vernieuwingen BBV waarbij de afschrijvingslasten vanaf 2017 direct als last verantwoord worden op de desbetreffende taakvelden en niet zoals in 2016 door de doorberekening op dit taakveld zichtbaar worden.
Daarentegen hebben de taakvelden Burgerzaken, Overhead, OZB-niet-woningen, en Belastingen overig te maken met een lastenstijging. Denk aan de extra (kapitaal)lasten ten behoeve van het programma De Moderne Overheid, de Basisregistratie en centrale huisvesting, maar ook de gewijzigde kostentoerekening voor de inzet van ambtelijke capaciteit en overhead, reservering voor toekomstige CAO-ontwikkelingen en het budget flankerend beleid. Bij het taakveld Overige baten en lasten is sprake van het verlagen van een structurele stelpost in 2016 door het toerekenen van ambtelijke uren aan investeringen.

Baten
De baten in het programma Bestuur en ondersteuning nemen sterk af. Dit heeft verschillende redenen.
Binnen het taakveld Bestuur staat in 2016 nog een laatste opbrengst geraamd voor de liquidatie van het stadsgewest Haaglanden.
Voor het taakveld Overhead is sprake van een gewijzigde kostentoerekening voor de inzet van ambtelijke capaciteit en overhead zoals huisvesting door de vanaf begroting 2017 vernieuwde landelijke verslaggevingsregels (Besluit Begroting en Verantwoording).
Binnen het taakveld Treasury vallen de toe te rekenen interne rente en de rente over de eigen financieringsmiddelen lager uit. Echter de grote afwijking wordt verklaard door de vernieuwingen BBV waarbij de afschrijvingslasten vanaf 2017 direct als last verantwoord worden op de desbetreffende taakvelden en niet zoals in 2016 door de doorberekening op dit taakveld zichtbaar worden.
Voor het taakveld Belastingen zijn de inkomsten uit de reclamebelasting die de gemeente op verzoek van de Stichting Ondernemersfonds Oud-Voorburg en Stichting Promotie Leidschendam Centrum in het centrum van Voorburg en een deel van het centrum van Leidschendam in 2016 heffen zichtbaar.
De verlaging van de algemene uitkering Sociaal Deelfonds door het Rijk heeft betrekking op het taakveld Algemene en overige uitkeringen.
Binnen de taakvelden OZB woningen en OZB niet-woningen wordt rekening gehouden met een stijging van de inkomsten.. De inkomsten stijgen als gevolg van de hogere indexering, de WOZ waarde ontwikkeling en de toename van het aantal woningen.

Toelichting reserves

Lasten
Binnen het taakveld Mutaties reserves wordt in 2016 nog gestort in de reserve vrij besteedbaar, reserve dekking afschrijvingslasten, reserve Rietvink ten aanzien van de verkoop grond Leidsenhage, en om in de toekomst incidentele uitgaven te doen voor Waterspoorpark ’t Loo, herstel nieuwbouw de Loopplank en beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet voor de Rietvink. In 2017 vindt er een storting plaats in de algemene reserve vrij besteedbaar voor de toekomstige inrichting van het plangebied Klein Plaspoelpolder.

Baten
Binnen het taakveld Mutaties reserves vinden in 2016 nog onttrekkingen plaats aan de reserve nieuw zwembad, reserve stedelijke vernieuwing, reserve incidentele kosten en reserve vrij besteedbaar voor de dekking van de incidentele kosten voor de nieuwbouw van het zwembad, stedelijke vernieuwing, implementatie omgevingswet, gebiedsvisie Stompwijk, herontwikkeling Klein Plaspoelpolder, Leidsenhage, versterking centrum, samenstellen duurzaamheidsagenda, arbeidsmarktoffensief, en afloop van de werkzaamheden voor het Groenstructuurplan. In 2016 is nog sprake van een onttrekking aan de reserve incidentele kosten voor het onderhoud van de Driemanspolder. Deze planning is aangepast.

Echter de grootste afwijking wordt verklaard door incidenteel hoge afschrijvingen in 2016 ten laste van de reserve Bereikbaarheid Stompwijk. Zo is de boekwaarde van investeringen met maatschappelijk nut in het kader van de Bereikbaarheid van Stompwijk in 2016 in één keer volledig afgeschreven.
In 2017 vinden extra onttrekkingen plaats aan de reserve vrij besteedbaar voor de tijdelijke huisvesting in het sociale segment van de woningmarkt.

Het resultaat op de rioolheffing en de afvalstoffenheffing wordt verrekend met de egalisatiereserves rioleringen en afvalstoffenheffing. In 2016 is er sprake van een nadeel dat wordt onttrokken aan de reserve. In 2017 is er bij de rioolheffing sprake van een overschot en voor de afvalstoffenheffing van een kleiner nadeel dan in 2016.

Geplande investeringen

Programma

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Investeringsvolume

2.000

0

1.289

0

648

0

1.845

0

(Bedragen x € 1.000)

Het investeringsvolume bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen voor automatiserings- en vervoersmiddelen. Voor 2017 staan de vervanging van de tablets en mobiele telefoons gepland voor € 0,8 miljoen. Daarnaast wordt er hard- en software vervangen voor € 0,7 miljoen en wordt er voor € 0,4 miljoen geïnvesteerd in nieuwe vervoersmiddelen voor het gemeentelijke wagenpark.

0. Bestuur en Ondersteuning

Indicatoren

Aandeel in het totaal

€ 37.096 20%

€ -122.809 66%

Taakvelden

  • Taakveld Bestuur

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    3.425

    2.642

    2.638

    2.441

    2.379

    2.374

    Baten

    -341

    -318

    0

    0

    0

    0

    Saldo van lasten en baten

    3.084

    2.324

    2.638

    2.441

    2.379

    2.374

    Bedragen x € 1.000,-

  • Taakveld Burgerzaken

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    3.301

    4.162

    3.257

    3.245

    2.848

    2.750

    Baten

    -1.482

    -1.478

    -1.518

    -1.518

    -1.171

    -1.171

    Saldo van lasten en baten

    1.819

    2.684

    1.740

    1.727

    1.677

    1.579

    Bedragen x € 1.000,-

    De gemeente verbetert de informatievoorziening aan inwoners en ondernemers. Daarnaast vindt verbetering van informatieuitwisseling tussen overheden plaats.
    ActiviteitPlanning
    Overstappen op landelijke voorzieningen voor topografie, handelsregister, WOZ-gegevens, kadaster en persoonsgegevens van inwoners2017-2020
    De gemeente zorgt ervoor dat inwoners van leidschendam-Voorburg kunnen stemmen voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen.
    ActiviteitPlanning
    Organiseren Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 20172017 Q1

  • Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    610

    847

    788

    788

    788

    788

    Baten

    -1.778

    -1.780

    -1.801

    -1.802

    -1.878

    -1.879

    Saldo van lasten en baten

    -1.168

    -933

    -1.013

    -1.014

    -1.090

    -1.091

    Bedragen x € 1.000,-

    De gemeente zet haar grond- en vastgoedposities in om duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling te stimuleren. Elk jaar stelt zij een actueel overzicht op van te verkopen panden.
    ActiviteitPlanning
    Gemeentelijke panden op afstootlijst verkopen2017

  • Taakveld Overhead

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    61.328

    66.645

    27.735

    28.100

    27.803

    26.863

    Baten

    -41.098

    -42.305

    -593

    -906

    -922

    -922

    Saldo van lasten en baten

    20.230

    24.340

    27.142

    27.194

    26.881

    25.941

    Bedragen x € 1.000,-

    De gemeente moet voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Ook moet de gemeente zich voorbereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): een nieuwe Europese wet die nog in werking moet treden.
    ActiviteitPlanning
    Activiteiten waarbij gewerkt wordt met persoonsgegevens van inwoners of personeel toetsen aan de wet en registreren2017
    Om te kunnen sturen heeft de gemeente informatie nodig over hoe het gaat. Vaak is het lastig om de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te krijgen. Een goed integraal informatiemanagement zorgt voor overzicht en inzicht in de gegevens die er zijn, en maakt ze beter toegankelijk. Daarbij is een goede informatiebeveiliging belangrijk.
    ActiviteitPlanning
    Nieuw systeem voor klantcontacten inrichten en in gebruik nemen2016-2017
    Strategie voor datagedreven sturen en werken opstellen en uitvoeren2016-2017
    Centraal georganiseerd applicatiebeheer inrichten en in gebruik nemen2016-2018
    Integrale informatie-architectuur ontwikkelen en in gebruik nemen2016-2017
    Centraal kwaliteitszorgsysteem voor informatievoorziening en ICT ontwikkelen2016-2018
    De gemeente verbetert de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties door beter gebruik te maken van digitale mogelijkheden.
    ActiviteitPlanning
    Website vernieuwen, in combinatie met klanttevredenheidsonderzoek2016-2017
    Nieuwe website beheren en onderhouden, met bijbehorende applicaties2016-2017
    Digitaal burgerpanel inrichten en in gebruik nemen2016-2017
    Papieren archief digitaliseren (Project Sprongsgewijs Digitaal)2016-2017
    De gemeente verbetert de beleidsadministratie en digitale begroting. Dit maakt het makkelijker om keuzes te maken, tijdig bij te sturen en transparant te verantwoorden. De begroting is begrijpelijk voor iedereen.
    ActiviteitPlanning
    Beleidsadministratie en begroting volgens nieuwe systematiek opstellen2016-2017
    Nieuwe software voor de beleidsadministratie en begroting installeren2016-2017
    Vernieuwde beleidsadministratie en begroting doorontwikkelen2016-2017

  • Taakveld Treasury

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    13.878

    23.588

    62

    -144

    -60

    26

    Baten

    -22.720

    -32.477

    -4.996

    -4.950

    -4.900

    -4.869

    Saldo van lasten en baten

    -8.843

    -8.889

    -4.934

    -5.095

    -4.960

    -4.843

    Bedragen x € 1.000,-

    Eneco Holding N.V. verzorgt duurzame energie voor iedereen. De klanten van vandaag en in de toekomst moeten kunnen rekenen op betaalbare, betrouwbare en schone energie. Uitvoering van de afgesproken taken
    BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten voor maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Uitvoeren van afgesproken taken

  • Taakveld OZB Woningen

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    806

    739

    742

    780

    749

    700

    Baten

    -9.600

    -10.642

    -10.798

    -10.808

    -11.443

    -11.465

    Saldo van lasten en baten

    -8.794

    -9.903

    -10.056

    -10.028

    -10.694

    -10.765

    Bedragen x € 1.000,-

  • Taakveld OZB Niet-woningen

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    0

    0

    318

    358

    326

    280

    Baten

    -1.000

    0

    0

    0

    0

    0

    Saldo van lasten en baten

    -1.000

    0

    318

    358

    326

    280

    Bedragen x € 1.000,-

  • Taakveld Parkeerbelasting

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Baten

    -183

    -193

    -220

    -220

    -220

    -220

    Saldo van lasten en baten

    -183

    -193

    -220

    -220

    -220

    -220

    Bedragen x € 1.000,-

  • Taakveld Belastingen overig

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    24

    27

    226

    269

    236

    190

    Baten

    -1.117

    -817

    -606

    -605

    -606

    -606

    Saldo van lasten en baten

    -1.093

    -791

    -380

    -337

    -370

    -416

    Bedragen x € 1.000,-

    De gemeente streeft naar gemiddeld gelijkblijvende lasten voor inwoners en bedrijven, met behoud van voorzieningen. De lastendruk per belastingtarief blijft onder het gemiddelde tarief van andere gemeenten in de regio Haaglanden.
    ActiviteitPlanning
    De gemeente wil minder regels, minder administratieve lasten en lagere financiële lasten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).
    ActiviteitPlanning
    Precario belasting MKB afschaffen2017

  • Taakveld Algemene en overige uitkeringen

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Baten

    -95.934

    -97.307

    -94.213

    -95.089

    -96.576

    -97.078

    Saldo van lasten en baten

    -95.934

    -97.307

    -94.213

    -95.089

    -96.576

    -97.078

    Bedragen x € 1.000,-

  • Taakveld Overige baten en lasten

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    781

    63

    28

    185

    345

    -839

    Baten

    -17

    0

    0

    0

    0

    0

    Saldo van lasten en baten

    763

    63

    28

    185

    345

    -839

    Bedragen x € 1.000,-

  • Taakveld Mutaties reservers

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    45.777

    14.082

    1.302

    5.014

    20.132

    1.396

    Baten

    -51.736

    -24.884

    -8.064

    -10.370

    -22.779

    -1.726

    Saldo van lasten en baten

    -5.959

    -10.802

    -6.762

    -5.356

    -2.647

    -329

    Bedragen x € 1.000,-

  • Taakveld Resultaat rekening van baten en lasten

    Rekening
    2015

    Begroting
    2016

    Begroting
    2017

    Begroting
    2018

    Begroting
    2019

    Begroting
    2020

    Lasten

    11.158

    284

    0

    0

    0

    0

    Baten

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Saldo van lasten en baten

    11.158

    284

    0

    0

    0

    0

    Bedragen x € 1.000,-