2. Verkeer en Vervoer

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die onder dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

Programma Verkeer en Vervoer	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten
Verkeer en Vervoer	10.426	17.665	8.111	8.568	9.331	9.464
Parkeren	323	204	225	226	226	226
Recreatieve havens	53	2	2	2	2	2
Econom. havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0
Openbaar vervoer	32	33	33	33	33	33
Totaal Lasten	10.834	17.904	8.371	8.828	9.591	9.724
Baten
Verkeer en Vervoer	-1.125	-826	-826	-826	-826	-826
Parkeren	-158	-41	-45	-45	-45	-45
Recreatieve havens	-46	-11	-11	-11	-11	-11
Openbaar vervoer	-56	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-1.385	-878	-883	-883	-883	-883
Saldo van lasten en baten	9.449	17.026	7.488	7.945	8.708	8.841
Bedragen x € 1.000,-

Verschillenanalyse Begroting 2016 - Begroting 2017

Lasten
Binnen het taakveld Verkeer en Vervoer wordt het verschil tussen 2016 en 2017 veroorzaakt doordat de uitgaven die betrekking hebben op het krediet bereikbaarheid Stompwijk niet in één keer mogen afschrijven maar door de veranderde regelgeving van het BBV in 25 jaar moet worden afgeschreven.

Verder moet binnen het taakveld Verkeer en Vervoer de onkruidbestrijding volgens de wet minder milieubelastend worden en dit brengt meer kosten met zich mee. Daarom is bij de kadernota vanaf 2017 extra geld beschikbaar gesteld. Bij de overige taakvelden binnen het programma zijn geen grote verschillen of nieuwe ontwikkeling.

Baten
De baten voor programma verkeer en vervoer blijven vrijwel gelijk de komende jaren.

Geplande investeringen

Programma	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
2. Verkeer en vervoer	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Investeringsvolume	22.401	3.815	9.059	197	2.858	22	1.830	0
(Bedragen x € 1.000)

In 2017 zal € 15,5 miljoen geïnvesteerd worden in project Bereikbaarheid Stompwijk. Daarnaast wordt voor € 4,1 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering van het verkeers- en vervoersplan. Overige investeringen betreffen vervangingsinvesteringen van openbare verlichtingen, asfaltwegen en verkeersregelinstallaties.

Nr.	Naam	Eenheid	Peiljaar	Waarde	Bron
12	Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	%	2014	6	VeiligheidNL
13	Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met fietser	%	2014	8	VeiligheidNL

Toelichting op indicator(en)

Deze indicatoren zijn wettelijk bepaald en staan gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers worden landelijk gegenereerd en hebben betrekking op 2014.

Aandeel in het totaal

€ 8.371 5%

€ -883 0%

Taakvelden

Taakveld Verkeer en Vervoer	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	10.426	17.665	8.111	8.568	9.331	9.464
Baten	-1.125	-826	-826	-826	-826	-826
Saldo van lasten en baten	9.301	16.839	7.285	7.742	8.505	8.638
Bedragen x € 1.000,-

De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk.

Activiteit	Planning
Stompwijkseweg reconstrueren	2017
Aanleg 1e fase Verbindingsweg starten	2017 Q1
Dr. van Noortstraat herinrichten	2017
Aanleg 2e fase Verbindingsweg starten	2017 Q2

De uitvoering van het Verkeers- en vervoerplan is gericht op het optimaliseren van de duurzame bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg in de regio. Fietsvoorzieningen hebben daarin een belangrijke plek.

Activiteit	Planning
Aanpak Sportpark Duivesteijn uitvoeren	2017
Velostrada Appelgaarde - Populierendreef aanleggen	2017-2018
Bewegwijzering verbeteren / fietsnetwerk promoten	2017 Q3

De gemeente wil de leefbaarheid en bereikbaarheid van Leidschendam Centrum verbeteren. De gemeente neemt daarom maatregelen om verkeer zoveel mogelijk naar de N14 te leiden en het gebruik van de Vlietbruggen te ontmoedigen.

Activiteit	Planning
Bereikbaarheidsmaatregelen rond de Sluisbrug uitvoeren	2017

Met het plaatsen van een elektrische laadinfrastructuur, bevorderen van het bezit en gebruik van elektrische voertuigen draagt Leidschendam-Voorburg bij aan duurzaam energiegebruik.

Activiteit	Planning
Uitbreiding e-laadnetwerk faciliteren	2017

In 2017 hebben de verbetering van (regionale) fietsverbindingen en verkeersveiligheid voor fietsers extra aandacht van de gemeente. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.

Activiteit	Planning
Extra maatregelen verkeersveiligheid op schoolroutes uitvoeren	2017-2018
Regionale sterfietsroute aanleggen	2017-2018
Fietspaden asfalteren	2017 e.v.

Vanaf 2017 wordt de onkruidbestrijding minder milieubelastend uitgevoerd, zoals vastgelegd in wetgeving. Bij de Kadernota is het extra budget hiervoor geregeld.

Activiteit	Planning
Onkruid op verharding gifvrij bestrijden	2017

In de MRDH werken 23 gemeenten samen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio. Daarnaast is de MRDH gericht op (internationale) bereikbaarheid, transitie naar duurzaamheid en attractiviteit van de regio. In 2017 staat de toekomst van de inwonerbijdrage voor het Mobiliteitsfonds Haaglanden op de agenda. Belangrijk onderwerp in het werkprogramma is de inbreng in de planstudies voor N3.4 en A4-passage.

Taakveld Parkeren	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	323	204	225	226	226	226
Baten	-158	-41	-45	-45	-45	-45
Saldo van lasten en baten	165	163	180	180	180	180
Bedragen x € 1.000,-

Activiteit	Planning
Fietsenstallingen station 't Loo opleveren	2017 Q4

Taakveld Recreatieve havens
Rekening
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Begroting
2020
Lasten
53
2
2
2
2
2
Baten
-46
-11
-11
-11
-11
-11
Saldo van lasten en baten
7
-9
-9
-9
-9
-9
Bedragen x € 1.000,-
Activiteit Planning
Aanlegsteiger Forum Hadriani realiseren 2017
Taakveld Openbaar vervoer
Rekening
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Begroting
2020
Lasten
32
33
33
33
33
33
Baten
-56
0
0
0
0
0
Saldo van lasten en baten
-24
33
33
33
33
33
Bedragen x € 1.000,-
In de MRDH werken 23 gemeenten samen aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio. Daarnaast is de MRDH gericht op (internationale) bereikbaarheid, transitie naar duurzaamheid en attractiviteit van de regio. Naast verkenningen om de internationale verbindingen te verbeteren bekijkt de MRDH in 2017 ook de samenhang van de OV-diensten met gemeentelijk doelgroepenvervoer.