Incidentele lasten en baten

Algemeen

Incidentele lasten

2017

2018

2019

2020

T0 Bestuur en Ondersteuning

Applicaties en automatisering

130

130

130

-

Burgerpanel en klanttevredenheidsonderzoeken

50

50

50

-

Gegevensmanagement

150

150

150

-

Informatiemanagement sociaal en ruimtelijke domein

150

150

150

-

Vernieuwing Planning & Control

80

-

-

-

Programmadirecteur

110

110

-

-

4e wethouder

70

70

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

-

-

2 BOA's

125

125

125

-

SPP (vitalisering personeelsbestand)

200

300

400

Subtotaal

1.079

1.099

1.005

-

T1 Veiligheid

Veiligheid ouderen

15

15

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

-

-

Subtotaal

29

29

-

-

T2 Programma Verkeer en Vervoer

Actualisatie VVP (incidenteel)

30

30

-

-

Herijking Verkeer en Vervoers Plan (VVP)

75

0

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

-

-

Subtotaal

119

44

-

-

T3 Economie

Huygenskwartier Voorburg

200

25

-

-

Accountmanager bedrijven

95

95

-

-

Centrummanager

150

150

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

0

14

-

-

Eneco Tour

255

0

Subtotaal

445

270

-

-

T4 Onderwijs

Tijdelijke huur O.Nassaustraat

103

103

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

-

-

Subtotaal

103

103

-

-

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Integrale aanpak overgewicht

35

35

-

-

Sport en beweegvisie

50

-

-

-

Sport en beweegvisie (2 fitnessplaatsen voor ouderen)

80

-

-

-

Binnen- en buitenkunstcollectie

43

11

-

-

Meerjarenplan DHW

100

100

-

-

Onderhoud Nieuwe Driemanspolder

127

127

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

3

14

-

-

Subtotaal

438

287

-

-

T6 Programma Sociaal Domein

Burgerinitiatieven

50

50

50

-

Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram

50

50

50

50

Sociaal Domein (intensivering/nieuw beleid)

715

540

225

-

Stojah (werkgever voor jeugdteam)

80

-

-

-

Preventief Jeugdbeleid

150

150

-

-

Jeugdwerkgelegenheid

200

200

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

14

14

-

-

Subtotaal

1.259

1.004

325

50

T7 Volksgezondheid en Milieu

Handgeld Nieuw Beleid

3

14

Subtotaal

3

14

-

-

T8 VHROSV

Implementatie omgevingswet

150

150

150

0

Klein Plaspoelpolder

150

0

0

0

Extra budget ruimtelijke initiatieven

150

150

0

0

Stadsherstel Leidschendam

85

50

-

-

Handgeld Nieuw Beleid

-

14

-

-

Bouwrijp maken Leidsenhage

4.557

1.601

-

-

Businesscase Sociale Woningbouw

700

-

-

-

Subtotaal

5.792

1.965

150

-

Totaal incidentele lasten

9.264

4.801

1.480

50

Incidentele baten

2017

2018

2019

2020

T8 VHROSV

Ruimtelijke intiatieven (inkomsten)

150

150

150

-

Bouwrijp maken Leidsenhage

4.557

1.601

-

-

Subtotaal incidentele baten per programma

4.707

1.751

150

-

Totaal incidentele baten

4.707

1.751

150

-

Incidentele verrekeningen met reserves

2017

2018

2019

2020

Stortingen in reserves

Algemene reserve vrij besteedbaar

565

-

381

337

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

700

700

-

0

Reserve dekking afschrijvingslasten

500

23.215

Egalisatiereserve rioleringen

91

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

81

81

81

Totaal stortingen in reserves

1.856

781

23.677

418

Onttrekkingen aan reserves

Incidenteel nieuw beleid

700

700

-

-

Reserve incidentele kosten 2016-2018

276

153

-

-

Algemene Reserve Vrij besteedbaar

3.900

3.768

2.201

50

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

24

217

19.009

-

Reserve herwaardering activa

1.840

-

-

-

Egalisatiereserve rioleringen

172

5

55

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

194

Reserve Rietvink

13

54

4.233

-

Totaal onttrekkingen aan reserves

6.947

5.064

25.448

105

Saldo incidentele baten en lasten

534

1.233

441

-363

Structurele verrekeningen met reserves

2017

2018

2019

2020

Structurele stortingen in reserves

Totaal structurele stortingen in reserves

-

-

-

-

Structurele onttrekkingen uit reserves

Onttrekking reserve dekking afschrijvingslasten

588

596

1.115

1.171

Onttrekking reserve herwaardering activa

450

450

450

450

Totaal structurele onttrekkingen uit reserves

1.038

1.046

1.565

1.621

bedragen x € 1000