7. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die onder dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

Programma Volksgezondheid en milieu	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten
Volksgezondheid	2.200	2.278	2.281	2.240	2.226	2.226
Riolering	3.822	4.019	3.278	3.665	3.763	3.917
Afval	8.426	8.350	8.906	8.827	8.827	8.827
Milieubeheer	1.228	2.348	1.786	1.790	1.795	1.790
Begraafplaatsen en crematoria	959	958	867	872	876	841
Totaal Lasten	16.635	17.955	17.118	17.394	17.486	17.600
Baten
Volksgezondheid	-212	0	0	0	0	0
Riolering	-4.765	-4.994	-4.835	-4.941	-5.203	-5.320
Afval	-11.223	-11.295	-11.694	-12.074	-12.074	-12.074
Milieubeheer	-163	-227	-31	-20	-20	-20
Begraafplaatsen en crematoria	-925	-1.074	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
Totaal Baten	-17.288	-17.590	-17.634	-18.109	-18.371	-18.488
Saldo van lasten en baten	-653	365	-516	-715	-885	-888
Bedragen x € 1.000,-

Verschillenanalyse Begroting 2016 - Begroting 2017

Lasten
Binnen het taakveld Rioleringen is vanaf 2017 sprake van lagere kapitaallasten als gevolg van enerzijds een nieuwe fasering van de rioleringsinvesteringen conform het nieuwe Water- en rioleringsplan en anderzijds de verlaging van de kapitaallasten.
Daar tegenover is op het taakveld Afval sprake van een stijging van de lasten als gevolg van de hogere gemeentelijke bijdrage conform de gewijzigde begroting 2016 Avalex.
Na het opstellen van de Duurzaamheidsagenda in 2015, zijn niet alle incidenteel beschikbare budgetten in 2015 aangewend en daarom doorgeschoven naar 2016. Daarom zijn de lasten in 2016 hoger dan in 2017. Ook wordt in 2016 de voorbereidings- en onderzoeksfase van het project Sanering spoorweglawaai Laan van NOI afgerond, wat zorgt voor een lastenverlaging in 2017 binnen het taakveld Milieubeheer.
Binnen het taakveld Begraafplaatsen en crematoria zorgen de lagere kapitaallasten voor een daling van de geraamde lasten in verband met de verlaging van de kapitaallasten.

Baten
De toename van de baten in 2017 ten opzichte van de begroting 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de opbrengsten afvalstoffenheffing op het taakveld Afval. In de tarieven 2017 van de afvalstoffenheffing is de hogere gemeentelijke bijdrage aan Avalex opgenomen. Het afvalstoffentarief is daarvoor verhoogd met 2%.
Binnen het taakveld Riolering vindt een verlaging van de opbrengst rioolheffing ten opzichte van 2017. Als gevolg van enerzijds een geactualiseerde fasering van de investeringskredieten vanuit het vernieuwde WRP en anderzijds lagere kapitaallasten t.o.v. 2016 als gevolg van de lagere omslagrente.
In 2016 ontvangen wij een incidentele bijdrage voor de voorbereidings- en onderzoeksfase van het project Sanering spoorweglawaai Laan van NOI. Als gevolg hiervan zijn de baten binnen het taakveld milieubeheer in 2016 hoger dan in 2017.

Geplande investeringen

Programma	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
7. Volksgezondheid en milieu	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Investeringsvolume	8.738	0	4.482	0	3.245	0	2.865	0
(Bedragen x € 1.000)

In 2017 wordt voor € 8,4 miljoen geïnvesteerd in de vervanging van riolering, welke zijn opgesplitst in rioleringsprojecten. Enkele grote projecten zijn: van Ruysdaellaan, van Deventerlaan e.o., Rietvink en Nieuwstraat. De overige investeringen betreffen vervangingsinvesteringen voor het grondwater en de maatregelen met betrekking tot de bui van de eeuw.

Nr.	Naam	Eenheid	Peiljaar	Waarde	Bron
33	Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	2014	255	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
34	Hernieuwbare elektriciteit	%	2014	0,5	RWS Leefomgeving

Toelichting op indicator(en)

Deze indicatoren zijn wettelijk bepaald en staan gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers worden landelijk gegenereerd. De cijfers hebben betrekking op 2014.

Aandeel in het totaal

€ 17.118 9%

€ -17.634 10%

Taakvelden

Taakveld Volksgezondheid	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	2.200	2.278	2.281	2.240	2.226	2.226
Baten	-212	0	0	0	0	0
Saldo van lasten en baten	1.988	2.278	2.281	2.240	2.226	2.226
Bedragen x € 1.000,-

Een gezonde leefstijl is van positieve invloed op de fysieke en psychische gesteldheid van mensen. Hierdoor zullen zij minder vaak een beroep hoeven doen op maatschappelijke ondersteuning.

Activiteit	Planning
Plan van aanpak Gezonde Wijk en Gezond Gewicht ontwikkelen en uitvoeren
Pilot Gezonde Wijkaanpak De Heuvel evalueren

Efficiënt uitvoeren van taken die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de taken die met andere wetten aan de GGD zijn opgedragen. Uitvoeren van de afgesproken taken en de GGD gaat een rol spelen op het gebied van toezicht op instellingen in het sociaal domein.

Taakveld Riolering	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	3.822	4.019	3.278	3.665	3.763	3.917
Baten	-4.765	-4.994	-4.835	-4.941	-5.203	-5.320
Saldo van lasten en baten	-943	-975	-1.557	-1.276	-1.440	-1.403
Bedragen x € 1.000,-

Het Water- en Rioleringsplan heeft oog voor de effecten van klimaatverandering. Door berekeningen voor de Bui van de eeuw is er een beeld van het functioneren van de riolering en waterbergingen bij extreme neerslag. En kunnen maatregelen genomen worden om schade aan bebouwing te voorkomen.

Activiteit	Planning
Maatregelen Bui van de Eeuw uitvoeren	2017 e.v.

Taakveld Afval	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	8.426	8.350	8.906	8.827	8.827	8.827
Baten	-11.223	-11.295	-11.694	-12.074	-12.074	-12.074
Saldo van lasten en baten	-2.796	-2.945	-2.788	-3.247	-3.247	-3.247
Bedragen x € 1.000,-

Het 'omgekeerd inzamelen' wordt vanaf 2017 in een periode van vijf jaar gefaseerd ingevoerd in de gemeente. Papier, GFT en plastic worden huis-aan-huis opgehaald. Voor restafval komen ondergrondse containers in de buurt. Avalex evalueert hoe de invoering verloopt.

Activiteit	Planning
Starten met omgekeerd inzamelen in de eerste wijk(en)	2017
Beleidsvisie milieustraten uitvoeren	2017 - 2019

Door een regionale organisatie van de afvalinzameling wil de gemeente schaalvoordelen behalen. De afvalinzameling is gericht op het inzamelen van grondstoffen. Dit betekent dat inwoners afval zoveel mogelijk gescheiden aanbieden. In 2017 bespreekt het algemeen bestuur o.a. de verrekeningsystematiek en dienstverleningsovereenkomsten. De gemeente gaat meer aandacht vragen voor de governance van Avalex.

Taakveld Milieubeheer	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	1.228	2.348	1.786	1.790	1.795	1.790
Baten	-163	-227	-31	-20	-20	-20
Saldo van lasten en baten	1.065	2.122	1.755	1.770	1.775	1.770
Bedragen x € 1.000,-

De gemeente maakt samen met inwoners en bedrijven Leidschendam-Voorburg duurzamer. De gemeente investeert in een groene, energiezuinige en gezonde leefomgeving. Daarnaast stimuleert zij investeringen door particulieren en organisaties in duurzaamheid.

Activiteit	Planning
Duurzaamheidsagenda uitvoeren	2017-2020

Omgevingsdienst Haaglanden verzorgt voor de gemeente wettelijke taken op het gebied van milieuvergunningverlening, toezicht (op bodem en op zwaardere/ complexere milieu-inrichtingen) en handhaving. Het college blijft voor deze taken het bevoegd gezag.

Taakveld Begraafplaatsen en crematoria	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	959	958	867	872	876	841
Baten	-925	-1.074	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
Saldo van lasten en baten	34	-115	-208	-202	-199	-234
Bedragen x € 1.000,-

Door hun omvang, ligging en groene karakter kunnen de gemeentelijke begraafplaatsen meer zijn dan een plek om te rouwen. De gemeente wil de drie begraafplaatsen ontwikkelen tot gedenkparken met een hoogwaardige groene kwaliteit en ruimte voor nevenfuncties.

Activiteit	Planning
Gemeentelijke begraafplaatsen beheren	2017

In 2017 vindt er een marktconsultatie plaats onder de geïnteresseerde partijen voor de realisatie van een crematorium. Op basis van deze marktconsultatie besluit de gemeente hoe de lijkbezorging in de gemeente in de toekomst wordt georganiseerd.

Activiteit	Planning
Marktconsultatie crematorium uitvoeren	2017