4. Onderwijs

Inleiding

Bekijk hier een overzicht van alle taken die binnen dit programma vallen.
Hieronder volgen, per taakveld, alleen de beleidsspeerpunten. Indien onder een taakveld geen beleidsspeerpunt staat, worden uiteraard wel de reguliere werkzaamheden binnen dit taakveld uitgevoerd.

Programma Onderwijs	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten
Openbaar basisonderwijs	78	88	112	68	54	54
Onderwijshuisvesting	4.110	4.033	3.087	3.553	3.736	3.881
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.602	3.155	3.367	3.365	3.364	3.364
Totaal Lasten	7.790	7.276	6.566	6.986	7.154	7.298
Baten
Onderwijshuisvesting	-8	0	0	0	0	0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.160	-932	-932	-932	-932	-932
Totaal Baten	-1.168	-932	-932	-932	-932	-932
Saldo van lasten en baten	6.622	6.345	5.634	6.054	6.222	6.366
Bedragen x € 1.000,-

Verschillenanalyse Begroting 2016 - Begroting 2017

Lasten
Binnen het programma Onderwijs zijn de lasten ten opzichte van de begroting 2016 gedaald.
Dit wordt in taakveld Onderwijshuisvesting hoofdzakelijk veroorzaakt door een verlaging van de kapitaallasten, doordat de renteomslag is verlaagd naar 1,35%. Deze verlaging van de kapitaallasten geldt ook voor taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
De toename van de lasten bij Onderwijsbeleid en Leerlingzaken wordt veroorzaakt door een toename van het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer enerzijds en prijsontwikkelingen anderzijds. Tevens zijn er hogere uitgaven in 2017 door toevoeging van een budget vanuit de Kadernota 2017 voor Laaggeletterdheid en twee extra instroomgroepen statushouders.

Baten

De totale baten binnen het programma Onderwijs zijn gelijk gebleven ten opzicht van de begroting 2016.

Geplande investeringen

Programma	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
4. Onderwijs	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
Investeringsvolume	12.080	0	8.891	0	3.356	0	0	0
(Bedragen x € 1.000)

Het investeringsvolume bestaat uit de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) en de realisatie van het Kulturhus. Voor 2017 is € 9,5 miljoen beschikbaar voor het IHP en € 2,5 miljoen voor het Kulturhus.

Nr.	Naam	Eenheid	Peiljaar	Waarde	Bron
17	Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven leerplichtigen)	Aantal per 1.000 leerlingen	2014	0	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
18	Relatief verzuim (ongeoorloofde afwezigheid bij ingeschreven leerplichtigen)	Aantal per 1.000 leerlingen	2014	125	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs
19	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2012	3	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Toelichting op indicator(en)

Deze indicatoren zijn wettelijk bepaald en staan gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers worden landelijk gegenereerd en hebben betrekking op 2012 en 2014.

Aandeel in het totaal

€ 6.566 4%

€ -932 1%

Taakvelden

Taakveld Openbaar basisonderwijs
Rekening
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Begroting
2020
Lasten
78
88
112
68
54
54
Baten
0
0
0
0
0
0
Saldo van lasten en baten
78
88
112
68
54
54
Bedragen x € 1.000,-

Taakveld Openbaar basisonderwijs	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	78	88	112	68	54	54
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo van lasten en baten	78	88	112	68	54	54
Bedragen x € 1.000,-

Taakveld Onderwijshuisvesting	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	4.110	4.033	3.087	3.553	3.736	3.881
Baten	-8	0	0	0	0	0
Saldo van lasten en baten	4.102	4.033	3.087	3.553	3.736	3.881
Bedragen x € 1.000,-

De gemeente moet voldoen aan haar wettelijke taak om de scholen adequaat te huisvesten. Het coalitieakkoord voegt hieraan toe dat schoolgebouwen schoon, veilig, comfortabel en duurzaam moeten zijn, met een uitdagende buitenruimte voor kinderen.

Activiteit	Planning
Emmaüs en IKC opleveren	2017 Q3
Groen van Prinsterer opleveren	2017 Q1
Definitief ontwerp Trampoline vaststellen	2017 Q3
Definitief ontwerp Maartenshal vaststellen	2017 Q4
Definitief ontwerp De Wegwijzer vaststellen	2017 Q3
Voorlopig ontwerp Pius X vaststellen	2017 Q4
Bouw Dijsselbloem in combinatie met een gymzaal-turnhal starten	2017 Q3

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten	3.602	3.155	3.367	3.365	3.364	3.364
Baten	-1.160	-932	-932	-932	-932	-932
Saldo van lasten en baten	2.442	2.223	2.435	2.433	2.432	2.432
Bedragen x € 1.000,-

De gemeente en partners investeren in een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 18 jaar

Activiteit	Planning
De Lokale Educatieve Agenda (LEA) uitvoeren	2017